O guia rápido de "NF-e de importação" tem as seções:

• O que é uma NF-e de importação?
• Como configurar o sistema para gerar NF-e de entrada?
  • Configurações para emissão de NF-es
  • Fórmula de tributação
  • Tipos de movimentação
  • Regras de tributação
• Como criar um documento de entrada para gerar uma NF-e de importação?
  • Como preencher a aba "Informações gerais"?
  • Como preencher a aba "Informações da NF-e"?
  • Aba "Documentos fiscais referenciados"
  • Como preencher a aba "Informações gerais da DI"?
  • Como preencher a aba "Moeda"?
  • Como preencher a aba "Valores e tributos da DI"?
  • Como preencher a aba "Taxas da DI"?
  • Como preencher a aba "Rateios da DI"?
  • Aba "Atributos"
  • Aba "Pessoa"
  • Aba "Projeto"
  • Como criar a Adição da DI?
  • Como criar o item do documento de entrada?
  • Como preencher as Informações adicionais do documento de entrada?
• Como gerar uma NF-e de importação?

O que é uma NF-e de importação?

A NF-e de importação é uma Nota Fiscal eletrônica emitida pela própria empresa importadora no Brasil, com o objetivo de documentar a entrada de mercadorias adquiridas no exterior, conforme exigido pela legislação fiscal brasileira.

A validade jurídica da NF-e é assegurada pela assinatura digital da empresa e pela autorização prévia de uso pela Secretaria da Fazenda (SEFAZ) do estado do emitente.

Ao realizar uma importação, sua empresa não recebe uma NF-e do fornecedor estrangeiro, pois esse não é contribuinte do ICMS e não está sujeito às obrigações fiscais brasileiras. Por isso, é sua empresa quem deve emitir uma NF-e de importação para acobertar a entrada do produto no estoque e registrar corretamente os tributos envolvidos na operação.
 

Essa nota fiscal deve referenciar a Declaração de Importação (DI), e conter as informações da operação, como valores, impostos pagos (como II, IPI, ICMS, PIS e COFINS), fretes e dados do desembaraço aduaneiro.

Além de ser um requisito para o cumprimento das obrigações fiscais, a emissão da NF-e de importação também permite:

• A entrada formal da mercadoria no estoque da empresa.
• A apropriação correta dos custos da importação.
• A escrituração contábil e fiscal da operação.
• A rastreabilidade das mercadorias importadas.

Neste artigo, vamos abordar como sua empresa deve emitir uma NF-e de importação para regularizar a entrada de produtos estrangeiros no estoque.

Como configurar o sistema para gerar NF-e de entrada?

Configurações para emissão de NF-es

Para gerar NF-es de importação sua empresa deve estar configurada para gerar NF-e.

Logo para configurar o sistema para gerar NF-es de importação, avalie as instruções para configuração do sistema para gerar NF-e que foram apresentadas no guia rápido "NF-e" na seção "Como configurar o sistema para gerar NF-e?". Nesse treinamento, você tem instruções para:

• Avaliar as configurações gerais,
• Avaliar o cadastro de séries,
• Avaliar o cadastro da empresa,
• Avaliar o cadastro da pessoa,
• Instruções de Credenciamento no Sefaz PR
   

Para acessar o guia rápido "NF-e" clique aqui.

Além dessas configurações, recomendamos também revisar os seguintes cadastros:

Fórmula de tributação

A fórmula de tributação é uma configuração utilizada para determinar como o sistema deve calcular automaticamente os impostos em uma operação de venda, compra, entrada e saída.

Para parametrizar a fórmula de tributação de importação, acesse a tela "Fórmula de tributação" e avalie as seguintes fórmulas:

Declaração de importação

O sistema já tem uma fórmula cadastrada, que é "Importação Cálculos personalizados". Essa fórmula tem como a aplicação da fórmula "Declaração de importação". Você pode editá-la para avaliar as seguintes fórmulas apresentadas no quadro abaixo:
 

Veja uma imagem com o exemplo da aplicação da fórmula como Declaração de Importação:

Recomendamos que avalie as fórmulas junto a contabilidade da sua empresa.

Na tela de criação / edição da fórmula de tributação, o sistema exibe os seguintes quadros de variáveis:

• Variáveis: Quadro de variáveis referentes a tributações e valores.
• Variáveis de Operações de Importação: Quadro de variáveis especificas de importação.
• Fórmulas: Quadro de fórmulas que podem ser utilizadas.
• Fórmulas de Operações de Importação: Quadro de fórmulas específicas de operações de importação.
• Fórmulas de Operações de vendas interestaduais para consumidor final não contribuinte do ICMS: Quadro de fórmulas especificas de operações de vendas interestaduais para consumidor final não contribuinte do ICMS.

Todas as variáveis e fórmulas que estão nesses quadros podem ser utilizadas na personalização das fórmulas. Para isso, utilize o valor que está na coluna "Nome" desses quadros.

Importação ICMS

O sistema já tem uma fórmula cadastrada, que é "Importação ICMS". Essa fórmula tem como a aplicação da fórmula "ICMS". Você pode editá-la para avaliar as seguintes fórmulas apresentadas no quadro abaixo:

Veja uma imagem com o exemplo da fórmula Importação ICMS:

Recomendamos que avalie as fórmulas junto a contabilidade da sua empresa.

Na tela de criação / edição da fórmula de tributação, o sistema exibe os seguintes quadros de variáveis:

• Variáveis: Quadro de variáveis referentes a tributações e valores.
• Variáveis de Operações de Importação: Quadro de variáveis especificas de importação.
• Fórmulas: Quadro de fórmulas que podem ser utilizadas.
• Fórmulas de Operações de Importação: Quadro de fórmulas específicas de operações de importação.
• Fórmulas de Operações de vendas interestaduais para consumidor final não contribuinte do ICMS: Quadro de fórmulas especificas de operações de vendas interestaduais para consumidor final não contribuinte do ICMS.

Todas as variáveis e fórmulas que estão nesses quadros podem ser utilizadas na personalização das fórmulas. Para isso, utilize o valor que está na coluna "Nome" desses quadros.

Importação IPI

O sistema já tem uma fórmula cadastrada, que é "Importação IPI". Essa fórmula tem como a aplicação da fórmula "IPI". Você pode editá-la para avaliar as seguintes fórmulas apresentadas no quadro abaixo:

Veja uma imagem com o exemplo da fórmula Importação IPI:

Recomendamos que avalie as fórmulas junto a contabilidade da sua empresa.

Na tela de criação / edição da fórmula de tributação, o sistema exibe os seguintes quadros de variáveis:

• Variáveis: Quadro de variáveis referentes a tributações e valores.
• Variáveis de Operações de Importação: Quadro de variáveis especificas de importação.
• Fórmulas: Quadro de fórmulas que podem ser utilizadas.
• Fórmulas de Operações de Importação: Quadro de fórmulas específicas de operações de importação.
• Fórmulas de Operações de vendas interestaduais para consumidor final não contribuinte do ICMS: Quadro de fórmulas especificas de operações de vendas interestaduais para consumidor final não contribuinte do ICMS.

Todas as variáveis e fórmulas que estão nesses quadros podem ser utilizadas na personalização das fórmulas. Para isso, utilize o valor que está na coluna "Nome" desses quadros.
 

Importação PIS

O sistema já tem uma fórmula cadastrada, que é "Importação PIS". Essa fórmula tem como a aplicação da fórmula "PIS". Você pode editá-la para avaliar as seguintes fórmulas apresentadas no quadro abaixo:

Veja uma imagem com o exemplo da fórmula Importação PIS:

Recomendamos que avalie as fórmulas junto a contabilidade da sua empresa.

Na tela de criação / edição da fórmula de tributação, o sistema exibe os seguintes quadros de variáveis:

• Variáveis: Quadro de variáveis referentes a tributações e valores.
• Variáveis de Operações de Importação: Quadro de variáveis especificas de importação.
• Fórmulas: Quadro de fórmulas que podem ser utilizadas.
• Fórmulas de Operações de Importação: Quadro de fórmulas específicas de operações de importação.
• Fórmulas de Operações de vendas interestaduais para consumidor final não contribuinte do ICMS: Quadro de fórmulas especificas de operações de vendas interestaduais para consumidor final não contribuinte do ICMS.

Todas as variáveis e fórmulas que estão nesses quadros podem ser utilizadas na personalização das fórmulas. Para isso, utilize o valor que está na coluna "Nome" desses quadros.

Importação COFINS

O sistema já tem uma fórmula cadastrada, que é "Importação COFINS". Essa fórmula tem como a aplicação da fórmula "COFINS". Você pode editá-la para avaliar a:

Veja uma imagem com o exemplo da fórmula Importação COFINS:

Recomendamos que avalie as fórmulas junto a contabilidade da sua empresa.

Na tela de criação / edição da fórmula de tributação, o sistema exibe os seguintes quadros de variáveis:

• Variáveis: Quadro de variáveis referentes a tributações e valores.
• Variáveis de Operações de Importação: Quadro de variáveis especificas de importação.
• Fórmulas: Quadro de fórmulas que podem ser utilizadas.
• Fórmulas de Operações de Importação: Quadro de fórmulas específicas de operações de importação.
• Fórmulas de Operações de vendas interestaduais para consumidor final não contribuinte do ICMS: Quadro de fórmulas especificas de operações de vendas interestaduais para consumidor final não contribuinte do ICMS.

Todas as variáveis e fórmulas que estão nesses quadros podem ser utilizadas na personalização das fórmulas. Para isso, utilize o valor que está na coluna "Nome" desses quadros.

Importação II (Imposto de importação)

O sistema já tem uma fórmula cadastrada, que é "Importação II". Essa fórmula tem como a aplicação da fórmula "II". Você pode editá-la para avaliar a:

Veja uma imagem com o exemplo da fórmula Importação II:

Recomendamos que avalie as fórmulas junto a contabilidade da sua empresa.

Na tela de criação / edição da fórmula de tributação, o sistema exibe os seguintes quadros de variáveis:

• Variáveis: Quadro de variáveis referentes a tributações e valores.
• Variáveis de Operações de Importação: Quadro de variáveis especificas de importação.
• Fórmulas: Quadro de fórmulas que podem ser utilizadas.
• Fórmulas de Operações de Importação: Quadro de fórmulas específicas de operações de importação.
• Fórmulas de Operações de vendas interestaduais para consumidor final não contribuinte do ICMS: Quadro de fórmulas especificas de operações de vendas interestaduais para consumidor final não contribuinte do ICMS.

Todas as variáveis e fórmulas que estão nesses quadros podem ser utilizadas na personalização das fórmulas. Para isso, utilize o valor que está na coluna "Nome" desses quadros.

Base de cálculo do IBS e da CBS na NF-e de importação (Reforma Tributária)

Com a Reforma Tributária, as contribuições IBS e CBS passam a ter uma regra específica de base de cálculo na importação, definida na Lei Complementar nº 214/2025. De forma resumida, a base deve considerar o valor aduaneiro (CIF) acrescido de impostos, taxas e encargos aduaneiros até a liberação da mercadoria, sem incluir IPI, ICMS, ISS, PIS e COFINS.

Para atender a essa exigência, o Nomus ERP Industrial permite personalizar a fórmula da Base de cálculo de IBS e CBS dentro da própria tela de Fórmula de tributação, na aplicação “Declaração de importação”.

Na edição de uma fórmula com aplicação Declaração de importação, o sistema apresenta o novo campo:

• Fórmula para cálculo da Base de cálculo do IBS e CBS

Esse campo recebe, por padrão, a seguinte fórmula sugerida pelo sistema:

• Base de cálculo de IBS e CBS na importação: vProd + vFrete + vSeg + acrescimos_di + vII + siscomex_di + taxa_afrmm_di + antidumping_di + despesas_aduaneiras_di + capatazia_di

Em termos práticos, essa fórmula considera:

• vProd, vFrete, vSeg e acrescimos_di: composição do valor CIF (valor da mercadoria no local de descarga).

• vII: Valor do Imposto de Importação.

• siscomex_di: taxa Siscomex.

• taxa_afrmm_di: taxa AFRMM.

• antidumping_di: direitos antidumping (quando houver).

• despesas_aduaneiras_di e capatazia_di: demais despesas e taxas aduaneiras até a liberação da mercadoria.

IPI, ICMS, ISS, PIS e COFINS não entram nessa base, seguindo a orientação da legislação.

Se necessário, sua empresa pode personalizar essa fórmula, utilizando qualquer outra variável disponível nos quadros de variáveis da tela de Fórmulas de tributação. A recomendação é sempre validar a fórmula final com a contabilidade e, se possível, compará-la com os cálculos do despachante aduaneiro.

Tipos de movimentação

Acesse a tela "Tipos de movimentação".

Para filtrar os tipos de movimentação de compra já cadastrados faça uma pesquisa selecionando a opção "Compra" no campo "Natureza".

Para cadastrar um novo tipo de movimentação de compra clique no botão "Criar tipo de movimentação".

No cadastro do tipo de movimentação, recomendamos que avalie se o campo "CFOP padrão para operações no exterior" está preenchido com o CFOP apropriado para compras no exterior, por exemplo 3101. 

Veja uma imagem da aba "Fiscal" no cadastro do tipo de movimentação:

Além do CFOP, você precisa vincular a fórmula para cálculo de valores na declaração de importação ao tipo de movimentação através da configuração:

• Fórmula para cálculo de valores na Declaração de Importação. 

Essa configuração fica dentro da aba "Fiscal" e na subaba "Avançado".
 

Veja uma imagem da subaba "Avançado" no cadastro do tipo de movimentação:

Caso deseje saber como preencher os outros campos, por favor, clique aqui para acessar um treinamento completo sobre a criação de tipos de movimentação de compras.

Regras de tributação

Clique aqui para acessar um treinamento completo sobre regra de tributação de ICMS, IPI, PIS e COFINS de compras. 

Mas além dessas regras de tributação, para NF-e de importação, tem o Imposto de Importação. Segue abaixo informações sobre regra de tributação de II de compras:

O que é o cadastro de regras de II de compras?

O cadastro de regras de II (Imposto de Importação) de compras é a configuração utilizada para determinar, de forma automática, como o sistema deve calcular e aplicar o Imposto de Importação nas entradas de produtos adquiridos do exterior.

Essas regras consideram critérios como o NCM do produto, tipo de operação e outros parâmetros fiscais exigidos pela legislação. Ao cadastrar corretamente essas regras, o sistema consegue calcular o valor do II de forma precisa durante a geração da do documento de entrada, garantindo conformidade fiscal e evitando erros manuais.
 

Por exemplo, você pode configurar uma regra de tributação de II para o cenário de compra abaixo:

Inputs

• Empresa: 01
• Natureza da operação: Entrada
• NCM: 84733049

E quando a compra for feita nesse cenário, o sistema aplicar a tributação de II como abaixo:

Outputs

• Fórmula: Importação II
• Alíquota ICMS (%): 16,00
   

Como cadastrar uma regra de II de compras?

Acesse a tela "Regras de tributação" e clique no botão "Criar regra de tributação".

Na tela de criação de regras de tributação preencha os campos abaixo:

Informações gerais

• Nome: Recomendamos seguir um padrão de nomenclatura utilizando alguns campos chave para facilitar a localização das regras. Mais a frente neste artigo apresentamos exemplos para definir esse padrão de nomenclatura.
• Tipo de regra: II

Inputs

Defina o valor para cada input que para aplicação de regra de II normalmente são:

• Empresa
• Natureza da operação

• NCM

   

As opções possíveis para cada input são:

• Qualquer valor: o input não será considerado pelo sistema para aplicação da regra.
• Informar valores: você deverá informar um ou mais valores específicos para o input que serão considerados pelo sistema para aplicação da regra.
• Qualquer valor não informado em nenhuma outra regra: o input será considerado pelo sistema para aplicação da regra somente quando o sistema não conseguir localizar nenhuma outra regra com valores específicos neste input.

Outputs

• Fórmula: Selecione a fórmula de tributação que será aplicada pelo sistema. A fórmula de tributação determina como o sistema calcula campos como Base de cálculo II e o Valor do II. Todos os campos calculados por fórmula ficam desabilitados para edição com fundo cinza.
• Alíquota II (%): Informe a alíquota de II, em percentual, de acordo com os inputs informados. 

Quais regras de II de compras devem ser cadastradas?

Para que o sistema calcule corretamente o Imposto de Importação (II) nas notas fiscais de importação, é necessário cadastrar regras de II de compras. Essas regras definem como o imposto será aplicado com base em determinados critérios. O principal input usado para diferenciar as regras de II de compras é o NCM.

O CFOP  é utilizado quando a empresa utiliza diferentes códigos para operações de importação, como por exemplo 3.101, 3.102, 3.551, entre outros. Nesse caso, a regra de II será acionada com base no CFOP informado na nota fiscal, caso a alíquota de II seja diferente entre as operações. 

Já o NCM é recomendado quando os produtos importados possuem alíquotas de II distintas. Ao cadastrar regras com base no NCM, o sistema aplica o imposto de forma mais precisa, pois a legislação aduaneira define a alíquota do II diretamente de acordo com esse código.

É possível cadastrar regras combinando CFOP e NCM ao mesmo tempo, aumentando o nível de precisão fiscal.

Em resumo:

• Use regras por CFOP para diferenciar tipos de operação de importação.
• Use regras por NCM para aplicar corretamente as alíquotas específicas de II por produto.
• Combine os dois quando necessário, garantindo mais controle e conformidade fiscal.

Veja abaixo a tela de Criação / Edição de Regras de tributação com o tipo de regra "II" :

Como criar um documento de entrada para gerar uma NF-e de importação?

Para criar um documento de entrada para gerar uma NF-e de importação acesse a tela "Documento de entrada".

Clique no botão "Criar documento de entrada".

Agora, avalie abaixo como preencher cada aba do documento de entrada para a emissão de uma NF-e de importação:

Preencha os campos seguindo as orientações apresentadas a seguir:

Como preencher a aba "Informações gerais"?

• Tipo de entrada: Selecione "NF-e de importação emitida pela empresa" para gerar uma NF-e de importação.
• Número interno do documento: Código criado automaticamente pelo sistema
• Empresa: Selecione uma empresa.
• Tipo de movimentação: Selecione o tipo de movimentação. O tipo de movimentação escolhido é sugerido pelo sistema ao adicionar o item ao documento.
• Pessoa: Selecione o fornecedor do exterior.
• Setor de entrada: Selecione o setor de entrada que deve ser sugerido pelo sistema ao adicionar o item ao documento, desde que o setor esteja habilitado no cadastro do produto e no cadastro do tipo de movimentação do item. O sistema filtra os setores de entrada habilitados no cadastro do tipo de movimentação.
• Status: Campo apenas para controle interno do status do lançamento do documento de entrada.
• Data de entrada: Sistema sugere a data corrente.
• Hora de entrada: Sistema sugere a hora corrente.
• Observações: Preencha com observações internas, se necessário.

Veja uma imagem da aba informações gerais da tela de criação/edição de documento de entrada:

Como preencher a aba "Informações da NF-e"?

• Número da NF-e: Esse campo é preenchido automaticamente pelo sistema após a autorização da NF-e.
• Série da NF-e: Esse campo é preenchido automaticamente pelo sistema após a autorização da NF-e.
• Chave da NF-e: Esse campo é preenchido automaticamente pelo sistema após a autorização da NF-e.
• Data de emissão: Sistema sugere a data corrente.
• Hora de emissão: Sistema sugere a hora corrente.
• Forma da emissão: Sistema sugere a opção "Normal".
• Finalidade da emissão: Sistema sugere a opção configurada no cadastro do tipo de movimentação.
• Operação com consumidor final: Sistema sugere a opção configurada no cadastro do tipo de movimentação.
• Tipo de atendimento: Sistema sugere a opção configurada no cadastro do tipo de movimentação.
• Indicativo do intermediador/marketplace: Sistema sugere a opção configurada no cadastro do tipo de movimentação.
• Intermediador: Informe a pessoa intermediadora, se necessário.

Veja uma imagem da aba informações da NF-e da tela de criação/edição de documento de entrada:

Aba "Documentos fiscais referenciados"

Se necessário adicione os documentos fiscais referenciados com o documento de entrada.

Veja uma imagem da aba documentos fiscais referenciados  ao clicar em "Adicionar":

Como preencher a aba "Informações gerais da DI"?

• Tipo de documento de importação: Informe o tipo de documento de importação, que pode ser: DI (declaração de importação), DSI (Declaração Simplificada de Importação), DIRE (Declaração de Importação de Remessa Expressa) e DUImp (Declaração Única de Importação), sendo a mais comum a DI (declaração de importação).  
• Número da DI: Número do Documento de Importação (DI, DSI, DIRE, DUImp).
• Data do registro: Informe a data do registro do Documento de Importação (DI, DSI, DIRE, DUImp).
• Local do desembaraço aduaneiro: Informe o local do desembaraço aduaneiro informado no Documento de Importação (DI, DSI, DIRE, DUImp).
• UF do desembaraço aduaneiro: Informe o local o UF do desembaraço aduaneiro informado no Documento de Importação (DI, DSI, DIRE, DUImp).
• Data do desembaraço aduaneiro: Informe a data do desembaraço aduaneiro informado no Documento de Importação (DI, DSI, DIRE, DUImp).
• Via de transporte: Informe a via de transporte informado no Documento de Importação (DI, DSI, DIRE, DUImp).
• Tipo de Intermediação: Informe o tipo de Intermediação informado no Documento de Importação (DI, DSI, DIRE, DUImp).
• CNPJ do adquirente ou encomendante: Informe o CNPJ do adquirente ou encomendante.
• UF do adquirente ou encomendante: Informe a UF do adquirente ou encomendante.
• Fabricante: Informe o fabricante informado no Documento de Importação (DI, DSI, DIRE, DUImp).
   

Veja uma imagem de uma DI com os campos acima:

Veja uma imagem da aba Informações gerais da DI da tela de criação/edição de documento de entrada:

Como preencher a aba "Moeda"?

• Moeda: Selecione a moeda informada no Documento de Importação (DI, DSI, DIRE, DUImp).
• Data de referência da cotação: Informe a data de referência da cotação.
• Utilizar cotação registrada no sistema: Define se o campo "Cotação da moeda" deve ser preenchido com a cotação registrada no sistema.
• Cotação da moeda: Esse campo é habilitado quando o usuário escolhe uma moeda diferente da principal e o campo "Utilizar cotação registrada no sistema?" está desmarcado. Quando o usuário escolhe uma moeda diferente da principal e o campo "Utilizar cotação registrada no sistema?" está marcado, o sistema busca a cotação registrada e salvar neste campo. Clique no ícone, ao lado do campo, para atualizar o valor da cotação da moeda em todos os itens do documento de entrada.

Veja uma imagem de uma DI com os campos acima:

Veja uma imagem da aba moeda da tela de criação/edição de documento de entrada:

Como preencher a aba "Valores e tributos da DI"?

Quadro "Valor FOB e CIF"

• Valor FOB (VMLE - Valor da mercadoria no local de embarque) (USD): Informe o valor FOB em dólar informado no Documento de Importação (DI, DSI, DIRE, DUImp).
• Valor FOB (R$): O sistema calcula o valor FOB em reais, baseado nos dados informados na aba "Moeda".
• Valor Frete (USD): Informe o valor frete em dólar informado no Documento de Importação (DI, DSI, DIRE, DUImp).
• Valor Frete (R$): O sistema calcula o valor frete em reais, baseado nos dados informados na aba "Moeda".
• Valor Seguro (USD): Informe o valor do seguro em dólar informado no Documento de Importação (DI, DSI, DIRE, DUImp).
• Valor Seguro (R$): O sistema calcula o valor seguro em reais, baseado nos dados informados na aba "Moeda".
• Valor CIF (VMLD - Valor da mercadoria no local de descarga) (USD): Informe o valor CIF em dólar informado no Documento de Importação (DI, DSI, DIRE, DUImp).
• Valor CIF (VMLD - Valor da mercadoria no local de descarga) (R$): O sistema calcula o valor CIF em reais, baseado nos dados informados na aba "Moeda".

Veja uma imagem de uma DI com os campos acima:

Veja uma imagem do quadro valor FOB e CIF na aba Valores e tributos da DI da tela de criação/edição de documento de entrada:

Quadro "Tributos"

• Valor II (R$): Informe o valor do imposto de importação em reais informado na DI.
• Valor IPI (R$): Informe o valor do IPI em reais informado na DI.
• Valor PIS (R$): Informe o valor do PIS em reais informado na DI.
• Valor COFINS (R$): Informe o valor do COFINS em reais informado na DI.
• Valor ICMS (R$): Informe o valor do ICMS em reais informado na DI.
• Valor IOF (R$): Informe o valor do IOF em reais informado na DI.

Veja uma imagem de uma DI com os campos acima:

Veja uma imagem do quadro tributos na aba Valores e tributos da DI da tela de criação/edição de documento de entrada:

Como preencher a aba "Taxas da DI"?

• Capatazia (R$): Se necessário, informe a capatazia em reais informado na DI.
• Acréscimos (R$): Se necessário, informe os acréscimos em reais informado na DI.
• Deduções (R$): Se necessário, informe as deduções em reais informado na DI.
• Multa (R$): Se necessário, informe a multa em reais informado na DI.
• Antidumping (R$): Se necessário, informe o antidumping em reais informado na DI.
• Taxa AFRMM (Adicional ao Frete para Renovação da Marinha Mercante) (R$): Se necessário, informe a taxa AFRMM em reais informado na DI.
• Siscomex (R$): Se necessário, informe o siscomex em reais informado na DI.
• Despesas aduaneiras (R$): Se necessário, informe as despesas aduaneiras em reais informado na DI.
   

Veja uma imagem de uma DI com os campos acima:

Veja uma imagem da aba taxas da DI da tela de criação/edição de documento de entrada:

Como preencher a aba "Rateios da DI"?

Quadro "Frete e Seguro"
Nessa aba, defina os critérios de rateio que devem ser utilizados pelo sistema por ratear os valores de frete e seguro informadas na DI (Declaração de importação) para os itens do documento de entrada. Nesse caso, você deve informar o método de rateio do Frete e do Seguro, onde pode ser por:

• Rateio do valor da DI pelo (peso líquido unitário da adição x quantidade do item do documento),
• Rateio do valor da DI pelo valor FOB do item do documento.

Quadro "Taxas"

Defina os critérios de rateio que devem ser utilizados pelo sistema por ratear as taxas informadas na DI (Declaração de importação) para os itens do documento de entrada, que são:

• Rateio de Capatazia
• Rateio de Acréscimos
• Rateio de Deduções
• Rateio do Siscomex
• Rateio da Multa
• Rateio do Antidumping
• Rateio da Taxa AFRMM (Adicional ao Frete para Renovação da Marinha Mercante)
• Rateio de Despesas aduaneiras
  
   

Veja uma imagem da aba Rateios da DI da tela de criação/edição de documento de entrada:

Aba "Atributos"

Se necessário preencha os atributos do documento de entrada. 

Veja uma imagem da aba atributos da tela de criação/edição de documento de entrada:

Aba "Pessoa"

Veja todas as principais informações da pessoa como: informações gerais, endereços, contatos, atributos e endereços secundários.

Veja uma imagem da aba pessoa da tela de criação/edição de documento de entrada:

Aba "Projeto"

Se necessário, vincule um projeto ao  documento de entrada.

Veja uma imagem da aba projeto da tela de criação/edição de documento de entrada:

Como criar a Adição da DI?

Na tela de criação / edição da DI, clique no botão "Criar adição da DI". Para cada adição da DI, crie uma correspondente no sistema.

Após acessar a tela "Criação de Adição da DI", preencha os campos que estão separados pelos quadros:

Informações gerais

• Número da adição: Informe o número da adição do DI.
• NCM: Informe o NCM da adição do DI.
• Fabricante: Informe o fabricante da adição do DI.
• Peso líquido da adição (kg): Informe o peso líquido da adição em Kg da adição do DI.

Veja uma imagem de uma DI com os campos acima:

Veja uma imagem do quadro Informações gerais da tela de criação de adição da DI:

Valores FOB e CIF

• Valor FOB (VMLE - Valor da mercadoria no local de embarque) (R$): Informe o valor FOB da adição do DI.
• Valor do Frete (R$): Informe o valor do Frete da adição do DI.
• Valor do Seguro (R$): Informe o valor do Seguro da adição do DI.
• Valor CIF (VMLD - Valor da mercadoria no local de descarga) (R$): Informe o valor CIF da adição do DI.

Veja uma imagem do quadro valores FOB e CIF da tela de criação de adição da DI:

Tributos

• Alíquota II (%): Informe a alíquota II da adição do DI.
• Valor II (R$): Informe o valor II da adição do DI.
• Alíquota IPI (%): Informe a alíquota IPI da adição do DI.
• Valor IPI (R$): Informe o valor IPI da adição do DI.
• Alíquota PIS (%): Informe a alíquota PIS da adição do DI.
• Valor PIS (R$): Informe o valor PIS da adição do DI.
• Alíquota COFINS (%): Informe a alíquota COFINS da adição do DI.
• Valor COFINS (R$): Informe o valor COFINS da adição do DI.
• Alíquota ICMS (%): Informe a alíquota ICMS da adição do DI.
• Valor ICMS (R$): Informe o valor ICMS da adição do DI.

Veja uma imagem de uma DI com os campos acima:

Veja uma imagem do quadro tributos da tela de criação de adição da DI:

Taxas

• Capatazia (R$): Se necessário, informe a capatazia da adição do DI.
• Acréscimos (R$): Se necessário, informe os acréscimos da adição do DI.
• Deduções (R$): Se necessário, informe as deduções da adição do DI.
• Multa (R$): Se necessário, informe a multa da adição do DI.
• Antidumping (R$): Se necessário, informe o antidumping da adição do DI.
• Taxa AFRMM (Adicional ao Frete para Renovação da Marinha Mercante) (R$): Se necessário, informe a taxa AFRMM da adição do DI.
• Siscomex (R$): Se necessário, informe o Siscomex da adição do DI.
• Despesas aduaneiras (R$): Se necessário, informe as despesas aduaneiras da adição do DI.

Veja uma imagem do quadro taxas da tela de criação de adição da DI:

Atenção: Caso a DI tenha mais de uma adição, repita esse passo novamente para criar as outras adições.

Veja uma imagem da tabela de adições da DI contendo duas adições:

Como criar o item do documento de entrada?

Clique no botão "Criar item do documento de entrada" para acessar a tela de criação de item do documento de entrada.

Preencha os campos seguindo as orientações apresentadas a seguir:

Informações gerais

• Número da adição: Selecione o número da adição do item de documento de entrada.
• Tipo de movimentação: Sistema sugere o tipo de movimentação padrão do produto ou pedido, neste ordem de prioridade.
• CFOP:  Sistema preenche o CFOP de acordo com o cadastro do tipo de movimentação e se a operação é interna, interestadual ou de importação. Caso a pessoa do documento de entrada seja do exterior, automaticamente o sistema busca o CFOP padrão para operações no exterior.
• Produto: Selecione o produto.
• Informações adicionais do produto: Campo com preenchimento opcional. Sistema traz as informações adicionais definidas no cadastro do produto e se necessário você pode modificar essas informações.
• Unidade de medida: Selecione a unidade de medida do documento. Como padrão o sistema sugere a unidade de medida principal do produto. Se o produto tiver unidades de medida secundárias habilitadas para compra é possível selecioná-las.
• Setor de entrada: Selecione o setor de entrada de estoque do produto.  Sistema sugere o setor de entrada selecionado no documento de entrada desde que esse setor esteja habilitado para o produto. Neste campo o sistema filtra os setores de entrada habilitados no cadastro do produto e no cadastro do tipo de movimentação do item.
• Qtde: Informe a quantidade do produto na unidade de medida escolhida.
• Valor unitário (Dólar (USD)): Informe o valor unitário em dólar do produto na unidade de medida escolhida no item do documento.  
• Valor unitário: Calculado pelo sistema.
• Valor total: Calculado pelo sistema.
• Tipo de desconto: Caso tenha algum tipo de desconto, informe se o desconto será em percentual ou valor.
• % de desconto: Se necessário informe um desconto %.
• Valor Desconto: Se necessário informe um desconto em valor.
• Valor total com desconto: Calculado pelo sistema
• Origem do Produto: Preenchida automaticamente de acordo com o cadastro do produto.
• Número de controle da FCI: Preencha com o numero de controle FCI quando o produto for importado. É possível definir o valor padrão deste campo no cadastro do produto.
• Classificação financeira: Preenchida automaticamente de acordo com o cadastro do tipo de movimentação.
• Roteiro de inspeção: Selecione o roteiro de inspeção de recebimento do produto. É preciso implantar o módulo de Qualidade para utilizar essa funcionalidade.

Veja uma imagem do quadro informações gerais do item de documento de entrada:

Informações adicionais

• Valor do item compõe valor total do documento: Preenchido automaticamente de acordo com o cadastro do tipo de movimentação. O ideal é que esse campo venha marcado.
• Valor do frete: Valor do frete rateado para o item
• Valor do seguro: Valor do frete rateado para o item
• Valor Outras despesas acessórias: Valor de outras despesas acessórias rateado para o item
• Peso bruto unitário (kg): Peso bruto unitário obtido no cadastro do produto.
• Peso bruto total (kg): Peso bruto total calculado pelo sistema.
• Peso líquido unitário (kg): Peso líquido unitário obtido no cadastro do produto.
• Peso líquido total (kg): Peso líquido total calculado pelo sistema.

Veja uma imagem do quadro informações adicionais do item de documento de entrada após salvar o item:

Lotes / Séries

Caso o item do documento de entrada controle lote ou série, preencha conforme a configuração de sua base.

Veja uma imagem da aba lotes / séries do item de documento de entrada:

Tributos

Clique no botão "Aplicar regras de tributação" para o sistema aplicar as regras de tributação de ICMS, IPI, PIS, COFINS e II.

É possível configurar o sistema para aplicar as regras de tributação automaticamente sempre que o sistema salvar o item selecionando a opção "Sim" na configuração geral "Aplicar regras de tributação automaticamente na tela de criação de item de documento de entrada"

Ao aplicar as regras de tributação o ideal é que sistema localize apenas 1 regra de tributação de ICMS, IPI, PIS, COFINS e II para o item.

Se o sistema localizar mais de 1 regra de tributação para o mesmo tributo, selecione a regra desejada no campo "Regra de tributação aplicada".

Se não desejar utilizar uma regra de tributação para preencher os dados tributários, selecione a opção "Não usar regra de tributação" no campo "Regra de tributação aplicada", e preencha os dados do tributo manualmente.

Veja uma imagem da aba tributos do item de documento de entrada:

Taxas rateadas da DI

Nessa aba temos dois quadros, que são:

Taxas rateadas para o item do documento

As taxas apresentadas nesse quadro são informadas na aba "Taxas da DI" e na tela de Adição da DI, e são rateadas pelo sistema entre os itens do documento seguindo o critério de rateio escolhido na aba "Rateios da DI".

Veja abaixo, as taxas apresentadas nesse quadro:

• Capatazia (R$),
• Acréscimos (R$),
• Deduções (R$),
• Multa (R$),
• Antidumping (R$),
• Taxa AFRMM (Adicional ao Frete para Renovação da Marinha Mercante) (R$),
• Siscomex (R$),
• Despesas aduaneiras (R$).
   

Veja uma imagem do quadro Taxas rateadas para o item do documento do item de documento de entrada:

Percentuais de rateio aplicados ao item do documento

Nesse quadro, o sistema exibe os percentuais de rateio para o item do documento das 4 metodologias de rateio disponíveis no sistema. As metodologias de rateios utilizadas pelo sistema em cada campo são configuradas na aba "Rateios da DI".

Veja abaixo, as metodologias de rateios apresentadas nesse quadro:

• % de Rateio do valor da DI pelo (peso líquido unitário da adição x quantidade do item do documento),  
• % de Rateio do valor da DI pelo valor FOB do item do documento,
• % de Rateio do valor da DI pelo valor CIF do item do documento,
• % de Rateio do valor da Adição da DI pelo valor CIF do item do documento.

Veja uma imagem do quadro Percentuais de rateio aplicados ao item do documento do item de documento de entrada:

Cálculos personalizados

Os valores calculados nesse quadro são considerado pelo sistema na emissão da NF-e de importação para preenchimento dos campos: vProd, vFrete, vSeg, vOutro, vII, vNF e vDespAdu do XML da NF-e. O cálculo realizado pelo sistema para esses campos pode ser personalizado na tela "Fórmulas de tributação" através da criação de uma fórmula com aplicação "Declaração de importação" e do vínculo dessa fórmula com o tipo de movimentação utilizado no documento de entrada. 
 

Veja abaixo, os cálculos personalizados calculados pela fórmula vinculada ao tipo de movimentação:

• Valor Produtos,
• Valor Unitário do produto: Esse campo é calculado através da fórmula (Valor do produto da NF-e de importação) / (Quantidade do item do documento). Esse valor é considerado pelo sistema na emissão da NF-e de importação para preenchimento dos campos "vUnCom" e "vUnTrib".
• Valor Frete,
• Valor Seguro,
• Valor Outras despesas acessórias,
• Valor II,
• Valor total,
• Valor de Despesas Aduaneiras.

Os cálculos personalizados também alimentam a base de IBS e CBS, quando configurada na fórmula de "Declaração de importação".

Veja uma imagem da aba Cálculos personalizados do item de documento de entrada:

Atributos

Se desejar preencha os atributos do item do documento de entrada.

Veja uma imagem da aba atributos do item de documento de entrada:

Devolução exportação

Nos casos de devolução de uma exportação, avalie a necessidade de preencher os seguintes campos:

• Número do ato concessório de Drawback: é um documento emitido pela Secretaria de Comércio Exterior (Secex), que formaliza a autorização para a aplicação do Regime Aduaneiro Especial de Drawback.
• Número do Registro de Exportação: é um código único e sequencial, gerado no Sistema Integrado de Comércio Exterior (SISCOMEX), que identifica cada operação de exportação. Ele é parte essencial da Declaração de Exportação (DE) e serve para formalizar a saída de mercadorias do país, além de ser usado para controle fiscal e aduaneiro.   
• Quantidade do item realmente exportado: informe a quantidade do item exportado.  
• Chave de Acesso da NF-e recebida para exportação: Informe a chave de acesso da NF-e recebida para exportação.    

Após preencher os campos, clique no botão "Adicionar".  É possível adicionar "N" valores.

Custo

Veja o valor total do produto na NF-e considerando desconto, frete, seguro, outras despesas acessórias, IPI, ICMS ST e ICMS desonerado.

Veja os tributos que a sua empresa pode se creditar e como esses crédito impactam no custo do produto.

Veja uma imagem da aba custo do item de documento de entrada:

Projetos

Se desejar vincule um projeto ao item do documento de entrada.

Veja uma imagem da aba projetos do item de documento de entrada:

Centros de custo

Se desejar faça o rateio entre os centros de custos do item do documento de entrada.

Por fim clique no botão "Salvar" para salvar o item do documento de entrada.

Se quiser salvar e permanecer na tela de criação de um novo item, clique no botão "Salvar e permanecer na tela".

Veja uma imagem da aba centros de custo do item de documento de entrada:

Pode acontecer da adição da DI ter mais de um item diferente. Nesse caso, basta criar os itens e vincular a mesma adição através do campo "Número da adição" na criação do item de documento de entrada.

Veja uma imagem de um documento com duas adições e três itens:

Como preencher as Informações adicionais do documento de entrada?

Nas informações adicionais do documento de entrada preencha os campos:

Transporte

Se necessário, preencha os campos conforme indicado abaixo:

• Modalidade de transporte: Selecione a modalidade de transporte.
• Transportadora: Selecione a transportadora. 

Transporte - Veículos

Se necessário, preencha os campos conforme indicado abaixo:

• Tipo de transporte: Veículo, Balsa ou Vagão.
• Placa do veículo: Informe a placa do veículo.
• UF do veículo: Informe a UF do veículo.
• RNTC do veículo: Informe o RNTC do veículo.

Transporte - Volumes transportados

Se necessário, preencha os campos conforme indicado abaixo:

• Quantidade: Informe a quantidade de volumes transportados.
• Espécie: Informe a espécie dos volumes transportados.
• Marca: Informe a marca dos volumes transportados.
• Numeração: Informe a numeração dos volumes transportados.
• Peso total: Como padrão o sistema seleciona a opção "Calculado".
• Peso bruto total (kg): Campo calculado pelo sistema somando o peso bruto de todos os itens.
• Peso liquido total (kg): Campo calculado pelo sistema somando o peso líquido de todos os itens.

Transporte - Retenção do ICMS do transporte

Se necessário, preencha os campos conforme indicado abaixo:

• Valor do serviço de transporte: informe o valor de serviço de transporte da retenção do ICMS do transporte.
• Base de cálculo da retenção do ICMS: informe a base de cálculo da retenção do ICMS do transporte.
• Alíquota da retenção (%): informe alíquota da retenção do ICMS do transporte.
• Valor do ICMS retido: campo calculado pelo sistema multiplicando a base de cálculo da retenção do ICMS com a alíquota de retenção.
• Soma valor do ICMS retido no transporte ao valor total de outras despesas acessórias: Ao Marcar esse campo, o sistema soma o valor do ICMS retido no transporte ao valor digitado no campo "Valor total de outras despesas acessórias", e rateia esse valor entre os itens do documento de acordo com o "Método para rateio de valores para itens do documento". É possível definir a opção padrão deste campo no cadastro de tipos de movimentação.
• CFOP para retenção: informe o CFOP para a retenção do ICMS do transporte.
• Município de ocorrência do fator gerador do ICMS do transporte: informe o município de ocorrência do fator gerador do ICMS do transporte,

Veja uma imagem da aba transporte na tela de criação do documento de entrada:

Outras informações

• Valor total do frete: Informe caso o valor do frete seja cobrado pelo fornecedor.
• Valor total do seguro: Informe caso o valor do seguro seja cobrado pelo fornecedor.
• Valor total de outras despesas acessórias: Informe caso o valor total de outras despesas acessórias seja cobrado pelo fornecedor.
• Método para rateio de valores para itens da proposta: Selecione o método que será utilizado pelo sistema para ratear os valores de frete, seguro e outras despesas acessórias para os itens. É possível configurar o método padrão na configuração geral.

Outras informações - Informações adicionais de interesse do contribuinte e do fisco

Se desejar clique no botão "Aplicar regras de tributação" para o sistema carregar as regras de tributação de informação complementar da NF-e no campo "Regra de tributação aplicada".

Ao selecionar uma regra de tributação o sistema preenche automaticamente os campos a seguir:

• Informações complementares de interesse do contribuinte
• Informações adicionais de interesse do fisco

Outras informações - Local de retirada/entrega

• Local de retirada diferente do endereço do remetente: Marque se o local de retirada for diferente do endereço do remetente e selecione o local de retirada configurado no cadastro do fornecedor.
• Local de entrega diferente do endereço do destinatário: Marque se o local de entrega for diferente do endereço do destinatário e selecione o endereço de entrega configurado no cadastro do fornecedor.

Veja uma imagem da aba outras informações na tela de criação do documento de entrada:

Valores totais

Veja e confirme os valores totais dos produtos, frete, seguro, outras despesas acessórias, desconto, NF-e, ICMS, IPI, PIS, COFINS, II e ISSQN.

Se desejar clique no botão "Calcular valores totais" para o sistema recalcular todos os valores do documento de entrada.

Veja uma imagem da aba valores totais na tela de criação do documento de entrada:

Retenções de tributos

Se a compra estiver sujeita a alguma retenção tributária preencha os campos:

• Valor retido de PIS    
• Valor retido de COFINS    
• Valor retido de CSLL    
• Base de cálculo de IRRF    
• Valor retido de IRRF    
• Base de cálculo Retenção da Previdência Social    
• Valor da Retenção da Previdência Social 

O valor das retenções é subtraído do valor total financeiro na aba "Condições de pagamento".

Veja uma imagem da aba retenções de tributos na tela de criação do documento de entrada:

Descontos

Ao clicar no botão "Aplicar desconto em todos os itens" o sistema calcula o desconto em todos os itens do documento de acordo com a ação escolhida, que são:

• Atribuir desconto: o sistema atribui o desconto informado em todos os itens sem considerar qualquer desconto adicionado previamente.
• Adicionar desconto: o sistema adiciona o % de desconto informado em todos os itens. Por exemplo, ao adicionar 3% de desconto em um item que já estava com 5% de desconto, o item fica com 8% de desconto.
• Reduzir desconto: o sistema reduz o % de desconto informado em todos os itens. Por exemplo, ao reduzir 3% de desconto em um item que já estava com 5% de desconto, o item fica com 2% de desconto.

Além de selecionar a ação, você deve preencher os campos:

• Tipo de desconto a aplicar: Pode ser em percentual (%) ou valor.
• % de desconto a aplicar: O campo é apresentado quando o tipo de desconto é marcado como percentual (%). Informe o percentual de desconto.  
• Valor de desconto a aplicar: O campo é apresentado quando o tipo de desconto é marcado como valor. Informe o valor de desconto.

Clique no botão "Aplicar desconto em todos os itens" para confirmar a ação.

Veja uma imagem da aba descontos na tela de criação do documento de entrada:

Condições de pagamento

Veja o "Valor total financeiro" calculado pelo sistema. 

O valor total financeiro é calculado considerando o valor total de todos os itens com o campo "Classificação financeira" preenchido.

Preencha os campos:

• Data base para gerar parcelas: Sistema sugere a data corrente.
• Condição de pagamento: Ao escolher a condição de pagamento o sistema seleciona automaticamente a forma de pagamento e preenche o campo Regra para gerar parcelas a partir do cadastro de condições de pagamento.
• Forma de pagamento: Selecione a forma de pagamento de todas as parcelas.
• Regra para gerar parcelas: Campo preenchido automaticamente pelo sistema a partir da seleção da condição de pagamento.

Clique no botão "Gerar parcelas" para o sistema gerar as parcelas.

Após a geração das parcelas, se necessário, é possível editar a data de vencimento, valor e forma de pagamento de cada parcela, além de preencher o campo "Observações".

Se necessário também é possível excluir ou adicionar parcelas.

Agora vamos falar sobre o quadro "Integração com financeiro".

Essa quadro é exibido quando o tipo de movimentação do documento de entrada está configurado para gerar contas a pagar.

Preencha os campos:

• Gera conta a pagar: Campo geralmente vem marcado.
• Classificação da conta a pagar: Preenchido automaticamente de acordo com o cadastro do tipo de movimentação. do documento.
• Conta bancária da conta a pagar: Selecione uma conta a pagar. O sistema filtra as contas bancárias da empresa. No cadastro da empresa é possível definir uma conta bancária padrão.

Quando o campo "Gera conta a pagar" está marcado, ao salvar o documento de entrada, o sistema gera as contas a pagar no financeiro.

Veja uma imagem da aba condições de pagamento na tela de criação do documento de entrada:

Conferência da DI

Nessa aba, o sistema apresenta uma tabela para o usuário avaliar se o documento está divergente, entre:

• Valor calculado pelo sistema: valores que serão enviados na emissão da NF-e de importação.
• Valor Informado na DI: valores preenchidos na aba "Declaração de importação".
• Valor informado nas adições da DI: valores preenchidos nas adições da DI.

O sistema exibe duas colunas chamadas "Diferença". A primeira coluna calcula a diferença entre o "Valor calculado pelo sistema" e o "Valor informado na DI". Já a segunda coluna calcula a diferença entre o "Valor calculado pelo sistema" e o "Valor informado nas adições da DI".

Nessa tabela, o sistema apresenta:

• Valor dos produtos FOB (R$),
• Valor do Frete (R$),
• Valor do Seguro (R$),
• Valor dos produtos CIF (R$),
• Valor II (R$),
• Valor IPI (R$),
• Valor PIS (R$),
• Valor COFINS (R$),
• Valor ICMS (R$),
• Capatazia (R$),
• Acréscimos (R$),
• Deduções (R$),
• Multa (R$),
• Antidumping (R$),
• Taxa AFRMM (R$),
• Siscomex (R$),
• Despesas aduaneiras (R$).
   

Para a geração de uma NF-e de importação com segurança, o correto é que não tenha diferença entre os valores calculado pelo sistema, informados na DI e informados nas adições da DI. Caso tenha, identifique através dessa tabela os campos que devem ser revisados.

Veja uma imagem da aba conferência da DI na tela de criação do documento de entrada:

A diferença de "0,01" é permitida por questão de arredondamento.

Clique em "Salvar" para salvar o documento de entrada.

Como gerar uma NF-e de importação?

Para gerar uma NF-e de importação< segue os passos abaixo:

• Acesse a tela "Documento de entrada".
• Busque pelo documento de entrada que deseja emitir a NF-e de importação.
• Clique no documento e utilize o submenu "Gerar NF-e" como apresentado na imagem a seguir:

Após clicar nesse submenu aguarde a autorização da NF-e na SEFAZ.

Veja abaixo um exemplo do DANFE da NF-e de entrada emitida pelo sistema:

Assim como em uma NF-e de saída, após autorizar uma NF-e de importação é possível:

• Ver o DANFE.
• Ver o arquivo XML.
• Enviar NF-e por email para o fornecedor.
• Cancelar a NF-e.
• Gerar uma CC-e (Carta de correção eletrônica).
• Exportar o XML e DANFE.

Todas as funcionalidades acima foram explicadas em detalhes no guia rápido "NF-e" que pode ser acessado neste link.

Todas as explicações apresentadas para NF-e de saída podem ser utilizadas para compreender as funcionalidades disponíveis para NF-e de importação.

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