O guia rápido “NF-e de exportação” está subdividido nas seções:

• O que é nota de exportação?
• Como cadastrar um cliente do exterior?
• Como revisar o CFOP no cadastro do tipo de movimentação?
• Como cadastrar as regras de tributação?
• Tabela de unidade de medida tributável no comércio exterior
• Como criar o documento de saída?
• Como gerar a NF-e de exportação?
• Resumo da operação de emissão da NF-e de exportação
   

O que é nota de exportação?

A nota fiscal de exportação é o documento fiscal eletrônico utilizado para registrar a venda ou saída de mercadorias do Brasil com destino ao exterior. Ela formaliza a operação, identifica os produtos exportados, o destinatário estrangeiro, os valores envolvidos e as informações fiscais necessárias.

Assim como uma nota fiscal de venda nacional, a nota de exportação é emitida por meio da Nota Fiscal Eletrônica (NF-e), modelo 55. No entanto, possui algumas particularidades em seu preenchimento, como:

• CFOP de exportação: utiliza códigos iniciados pelo número 7, que identificam operações destinadas ao exterior.

• Destinatário estrangeiro: permite informar clientes localizados fora do Brasil, com dados de identificação e endereço específicos.

• Tributação diferenciada: as exportações possuem tratamento tributário próprio, geralmente com desoneração de tributos como ICMS, IPI, PIS e COFINS.

• Informações de exportação: exige dados como a UF de saída do país e o local de embarque ou transposição da fronteira.

Além de documentar a saída da mercadoria, a nota fiscal de exportação é utilizada nos procedimentos aduaneiros, incluindo sua vinculação à Declaração Única de Exportação (DU-E), quando aplicável.

Importante: a emissão e autorização da nota fiscal de exportação não significam, por si só, que a mercadoria foi efetivamente exportada. A conclusão da operação depende dos procedimentos aduaneiros correspondentes.

Como cadastrar um cliente do exterior?

Para emitir uma nota fiscal de exportação no Nomus, é necessário cadastrar o cliente estrangeiro com as informações de identificação, endereço e dados fiscais exigidos para operações com o exterior.

1. Acesse a tela de cadastro de pessoas

1. Acesse o menu Vendas > Pessoas.
2. Clique em "Criar pessoa".
3. Na aba "Geral", preencha as informações de identificação do cliente:
   • Tipo de pessoa: selecione Pessoa Jurídica ou Pessoa Física, conforme o cliente.
   • Categoria: selecione "Cliente".
   • Nome: informe um nome para identificar o cliente no sistema.
   • Razão social/Nome: informe a razão social da empresa estrangeira ou o nome completo da pessoa física.
   • CNPJ ou CPF: deixe em branco, caso o cliente não possua documento brasileiro.

Importante: para clientes estrangeiros cadastrados como Pessoa Física, o sistema disponibiliza o campo Documento de identificação estrangeiro. Nesse campo, informe o número do passaporte ou outro documento de identificação válido do cliente.

Esse dado corresponde ao campo idEstrangeiro do XML da NF-e, utilizado para identificar destinatários localizados no exterior. Seu preenchimento pode ser dispensado conforme as regras da NF-e.

Veja abaixo uma imagem do quadro "identificação" no cadastro de pessoa:

2. Preencha o endereço do cliente

Na seção "Endereço principal", informe os dados de localização do cliente estrangeiro:

• CEP: pode ser deixado em branco.
• Tipo de logradouro: selecione o tipo correspondente, quando aplicável.
• Endereço: informe o endereço do cliente no exterior.
• Número e complemento: preencha conforme o endereço fornecido.
• Bairro: informe o bairro ou região, quando aplicável.
• Município: selecione "Exterior".
• UF: o sistema apresenta automaticamente EX ao selecionar o município Exterior.
• País: selecione o país onde o cliente está localizado, como Argentina, Estados Unidos ou Alemanha.

Importante: para a geração correta do XML da NF-e de exportação, o município deve ser representado pelo código 9999999, a UF deve ser EX e o país deve possuir o código correspondente na tabela de países utilizada pela NF-e.

Veja abaixo uma imagem do quadro "Endereço principal":

3. Configure as informações fiscais

Na seção "Outras informações", preencha os dados fiscais do cliente:

• Tipo de contribuinte do ICMS: selecione "Não Contribuinte".
• Inscrição estadual: deixe em branco.
• Inscrição municipal: deixe em branco, caso não se aplique.
• CRT (Código de Regime Tributário): não é necessário informar para o destinatário estrangeiro.

Para a emissão da NF-e, o destinatário estrangeiro deve ser identificado com o indicador indIEDest = 9, correspondente a Não Contribuinte.

Veja abaixo uma imagem do quadro "Outras informações" no cadastro de um cliente:

4. Salve o cadastro

Após preencher as informações, clique em "Salvar".

O cliente é cadastrado no sistema e pode ser utilizado nas operações de venda destinadas ao exterior, desde que as demais configurações fiscais da exportação estejam corretas.

Veja abaixo uma imagem do cliente cadastrado:

Como revisar o CFOP no cadastro do tipo de movimentação?

Antes de emitir uma nota fiscal de exportação, é necessário verificar se o CFOP padrão para operações no exterior está configurado corretamente no tipo de movimentação utilizado na venda.

Para realizar essa conferência, siga os passos abaixo:

1. Acesse o menu Estoque > Configurações > Tipos de movimentação.
2. Localize e edite o tipo de movimentação que deve ser utilizado na emissão da nota fiscal de exportação.
3. Acesse a aba Fiscal > Geral.
4. Localize o campo "CFOP padrão para operações no exterior".
5. Verifique se o CFOP informado corresponde à operação que deve ser realizada.

Os CFOPs mais comuns para operações de exportação são:

• 7.101 - Venda de produção do estabelecimento: utilizado quando a empresa exporta produtos fabricados por ela.
• 7.102 - Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros: utilizado quando a empresa exporta mercadorias adquiridas de terceiros para revenda.

Por exemplo, se a indústria estiver exportando produtos de fabricação própria, o campo deve estar configurado com o CFOP 7.101 - Venda de produção do estabelecimento.

Caso seja necessário, altere o CFOP e salve o cadastro.

Importante: o CFOP informado nesse campo será utilizado como padrão para operações no exterior vinculadas ao tipo de movimentação. Antes de emitir a nota fiscal, confira se o código sugerido corresponde à natureza da operação realizada.

Atenção: Avalie com a contabilidade de sua empresa o CFOP correto.

Veja abaixo uma imagem do campo "CFOP padrão para operações no exterior" em destaque:

Como cadastrar as regras de tributação?

Para emitir uma nota fiscal de exportação, é necessário configurar as regras de tributação que devem ser aplicadas à operação. Essas regras determinam o tratamento fiscal dos impostos e as informações que devem ser apresentadas na NF-e.

Importante: Valide o cadastro dessas regras com a contabilidade de sua empresa antes da emissão das notas de exportação.

No Nomus, as regras de tributação são cadastradas individualmente para cada tributo. Antes de configurá-las, também é possível cadastrar as fundamentações legais que justificam o tratamento tributário da exportação.

1. Cadastre as fundamentações legais

As fundamentações legais permitem informar na nota fiscal os dispositivos legais que justificam a não incidência, imunidade ou outro tratamento tributário aplicado à exportação.

Caso deseje utilizá-las, siga os passos abaixo:

1. Acesse Faturamento > Configurações > Fundamentações legais.
2. Verifique se já existem fundamentações legais cadastradas para exportação.
3. Caso seja necessário cadastrar uma nova, clique em "Criar fundamentação legal".
4. Preencha os campos:
   • Nome: informe uma descrição para identificar a fundamentação, como "Exterior Imunidade de ICMS".
   • Texto: informe a fundamentação legal que deve constar na nota fiscal.
   • Aplicação: selecione o tributo correspondente, como ICMS ou IPI.
   • Ativo?: mantenha marcado para disponibilizar a fundamentação nas regras de tributação.
5. Clique em "Salvar".

Repita o procedimento para as demais fundamentações legais que desejar utilizar.

Importante: os textos e dispositivos legais devem ser validados com a contabilidade da empresa, considerando a legislação vigente e as características da operação.

Veja abaixo uma imagem da tela de cadastro de fundamentação legal:

2. Configure a regra de tributação do ICMS

Para configurar a regra:

1. Acesse Faturamento > Configurações > Regras de tributação.
2. Localize uma regra de ICMS destinada às operações de exportação ou crie uma nova.
3. Em Informações gerais, configure:
   • Nome: informe uma identificação, como "Venda exportação".
   • Tipo de regra: selecione ICMS.
   • Ativo?: mantenha marcado.
4. Na seção Inputs, defina as condições para aplicação da regra:
   • Natureza da operação: Saída.
   • Tipo de movimentação: selecione Informar valores e adicione os tipos de movimentação utilizados nas operações de exportação.
   • Demais campos: configure conforme a necessidade da empresa.
5. Na seção Outputs > ICMS, IPI, PIS e COFINS, configure os campos do ICMS:
   • Situação tributária: 41 - Não tributada, conforme o exemplo apresentado.
   • Fórmula: selecione a fórmula correspondente ao CST 41, sem valor de ICMS.
   • Código do benefício fiscal na UF: informe o código aplicável, quando exigido pela legislação estadual.
   • Fundamentação legal: caso tenha cadastrado uma fundamentação para o ICMS, selecione-a neste campo.
6. Clique em Salvar.

Importante: o código de benefício fiscal deve ser validado conforme a UF do emitente e a legislação aplicável. O código exibido no exemplo não deve ser utilizado indiscriminadamente por outras empresas.

Atenção: Valide as informações das regras de tributação com a sua contabilidade.

Veja abaixo uma imagem da regra de tributação com o tipo "ICMS":

3. Configure a regra de tributação do IPI

Para configurar a regra:

1. Acesse Faturamento > Configurações > Regras de tributação.
2. Localize a regra de IPI utilizada nas operações de exportação ou crie uma nova.
3. Em Informações gerais, preencha:
   • Nome: informe uma identificação, como "IPI EXPORTAÇÃO".
   • Tipo de regra: selecione IPI.
   • Ativo?: mantenha marcado.
4. Na seção Inputs, configure:
   • Natureza da operação: Saída.
   • Tipo de movimentação: selecione Informar valores e adicione os tipos de movimentação de exportação.
5. Na seção Outputs > ICMS, IPI, PIS e COFINS, configure:
   • Situação tributária: 54 - Saída imune.
   • Enquadramento legal do IPI: selecione o código correspondente à imunidade dos produtos industrializados destinados ao exterior. 
   • Fundamentação legal: caso tenha cadastrado uma fundamentação para o IPI, selecione-a.
6. Clique em Salvar.

Atenção: Valide as informações das regras de tributação com a sua contabilidade.

Veja abaixo uma imagem da regra de tributação com o tipo "IPI":

4. Configure a regra de tributação do PIS

As receitas decorrentes de exportações possuem tratamento tributário específico para o PIS.

Para configurar a regra:

1. Acesse Faturamento > Configurações > Regras de tributação.
2. Localize a regra de PIS utilizada nas operações de exportação ou crie uma nova.
3. Em Informações gerais, configure:
   • Nome: informe uma identificação para a regra.
   • Tipo de regra: selecione PIS.
   • Ativo?: mantenha marcado.
4. Na seção Inputs, defina:
   • Natureza da operação: Saída.
   • Tipo de movimentação: selecione Informar valores e adicione os tipos de movimentação utilizados nas exportações.
5. Na seção Outputs > ICMS, IPI, PIS e COFINS, selecione a situação tributária correspondente à operação.
6. Clique em Salvar.

Atenção: Valide as informações das regras de tributação com a sua contabilidade.

Veja abaixo uma imagem da regra de tributação com o tipo "PIS":

5. Configure a regra de tributação da COFINS

Assim como o PIS, a COFINS possui tratamento tributário específico nas operações de exportação.

Para configurar a regra:

1. Acesse Faturamento > Configurações > Regras de tributação.
2. Localize a regra de COFINS utilizada nas operações de exportação ou crie uma nova.
3. Em Informações gerais, configure:
   1. Nome: informe uma identificação para a regra.
   2. Tipo de regra: selecione COFINS.
   3. Ativo?: mantenha marcado.
4. Na seção Inputs, defina:
   1. Natureza da operação: Saída.
   2. Tipo de movimentação: selecione Informar valores e adicione os tipos de movimentação utilizados nas exportações.
5. Na seção Outputs > ICMS, IPI, PIS e COFINS, selecione a situação tributária correspondente à operação.
6. Clique em Salvar.

Atenção: Valide as informações das regras de tributação com a sua contabilidade.

Veja abaixo uma imagem da regra de tributação com o tipo "COFINS":

Tabela de unidade de medida tributável no comércio exterior

Nas operações de exportação, a unidade de medida tributável utilizada na Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) deve corresponder à unidade estabelecida para o NCM (Nomenclatura Comum do Mercosul) do produto, conforme a tabela oficial disponibilizada no Portal Nacional da NF-e.

É importante diferenciar dois conceitos:

• Unidade de medida comercializada: corresponde à unidade utilizada na venda do produto, como caixa, peça, litro ou quilograma.
• Unidade de medida tributável (uTrib): corresponde à unidade padronizada para o NCM do produto, utilizada para fins fiscais e estatísticos nas operações de comércio exterior.

Essas unidades podem ser diferentes. Por exemplo, uma indústria pode comercializar determinado produto em caixas, mas precisar informar sua quantidade tributável em quilogramas, conforme a classificação fiscal da mercadoria.

A tabela oficial relaciona cada NCM à sua respectiva unidade tributável e pode ser consultada no Portal Nacional da NF-e, na seção Documentos > Diversos.

Como configurar a unidade de medida tributável no Nomus?

Para configurar a unidade de medida tributável utilizada nas operações de exportação, siga os passos abaixo:

1. Acesse o menu Engenharia > Configurações > Unidades de medida.
2. Localize o produto desejado e acesse o cadastro de sua unidade de medida secundária ou crie uma nova.
3. Na aba "Geral", selecione a unidade de medida secundária e configure o fator de conversão em relação à unidade principal do produto.
4. Acesse a aba "Vendas".
5. Marque a opção "Considera como unidade de medida tributável no comércio exterior".
6. Se necessário, preencha o campo "GTIN na unidade de medida tributável no comércio exterior", informando o código correspondente à unidade selecionada.
7. Clique em "Salvar".

Importante: a unidade de medida secundária selecionada deve corresponder à unidade tributável definida na tabela oficial para o NCM do produto.

Para que o Nomus utilize essa unidade na geração da NF-e, o tipo de movimentação do item também deve estar com a configuração "Utilizar unidade de medida tributável no comércio exterior do produto na geração da NF-e" marcada.

Quando essas configurações estiverem habilitadas, o sistema utiliza a unidade cadastrada para preencher a informação de unidade tributável (uTrib) no XML da NF-e, considerando o fator de conversão definido para calcular a quantidade tributável (qTrib).

Atenção: o preenchimento incorreto da unidade tributável pode ocasionar a Rejeição 817: Unidade Tributável incompatível com o NCM informado na operação com Comércio Exterior.

Antes de emitir a NF-e, confira a unidade tributável correspondente ao NCM do produto e valide as informações com a contabilidade ou com o responsável pelas operações de comércio exterior da empresa.

Veja abaixo uma imagem da aba "Vendas" no cadastro de unidade de medida secundária de um produto:

Como criar o documento de saída?

Após cadastrar o cliente estrangeiro e configurar o CFOP e as regras de tributação, o próximo passo é criar o documento de saída que deve ser utilizado para emitir a nota fiscal de exportação.

No Nomus, o documento de saída pode ser criado de duas formas:

• A partir de um pedido de venda: quando a operação de exportação já possui um pedido de venda cadastrado, é possível gerar o documento de saída a partir dele, aproveitando as informações da negociação.
• Diretamente pela tela de documentos de saída: quando não existe um pedido de venda, é possível criar o documento manualmente, informando o cliente, os produtos e os demais dados da operação.

1. Preencha as informações gerais do documento de saída

Acesse Vendas > Documentos de saída e crie um novo documento ou abra o documento gerado a partir do pedido de venda.

Na seção "Informações gerais" do documento de saída, confira os seguintes campos:

• Empresa: selecione a empresa responsável pela exportação.
• Pessoa: selecione o cliente estrangeiro previamente cadastrado.
• Tipo de movimentação: selecione o tipo de movimentação correspondente à operação de exportação.
• Demais informações: preencha os campos necessários conforme as características da operação.

Caso o documento tenha sido gerado a partir de um pedido de venda, confira se as informações foram preenchidas corretamente.

Veja abaixo uma imagem da aba "Informações gerais":

2. Confira os itens do documento de saída

Na seção de itens do documento, adicione os produtos que devem ser exportados ou confira aqueles que foram importados do pedido de venda.

Para cada item, verifique:

• Tipo de movimentação: selecione o tipo correspondente à exportação.
• CFOP: confira se foi preenchido com o código adequado, como 7.101 para venda de produção do estabelecimento, 7.102 para venda de mercadoria adquirida de terceiros, entre outros.
• Produto: selecione o produto que deve ser exportado.
• Quantidade: informe a quantidade que deve ser enviada.
• Valor unitário e valor total: confira os valores da operação.
• Setor de saída: selecione o setor de estoque de onde o produto deve ser retirado.

Importante: o tipo de movimentação do item determina o CFOP padrão utilizado na operação. Por isso, confira essa informação mesmo que o documento tenha sido gerado a partir de um pedido de venda.

Veja abaixo uma imagem da tela de criação do item de documento de saída:

3. Confira a tributação dos itens

Na edição de cada item, acesse a aba "Tributos".

Clique em "Aplicar regras de tributação" para que o sistema aplique as regras fiscais cadastradas para a operação.

Em seguida, confira as informações de ICMS, IPI, PIS e COFINS, verificando se as situações tributárias, fórmulas e fundamentações legais correspondem à exportação.

Caso necessário, utilize a opção "Calcular tributos" e revise os valores apresentados.

Importante: as informações tributárias devem estar de acordo com as orientações da contabilidade responsável pela empresa.

Veja abaixo uma imagem da aba "Tributos":

4. Preencha as informações de exportação dos itens, quando aplicável

Na edição do item, acesse a aba "Exportação".

Essa aba disponibiliza campos específicos para determinadas operações:

• Número do ato concessório de Drawback: informe o número correspondente, quando a operação estiver vinculada a esse regime aduaneiro.
• Número do Registro de Exportação: preencha quando aplicável à operação.
• Quantidade do item realmente exportado: informe a quantidade correspondente, quando exigida.
• Chave de acesso da NF-e recebida para exportação: informe a chave da nota fiscal de origem nas situações de exportação indireta em que essa informação seja exigida.

Esses campos não precisam ser preenchidos indiscriminadamente em todas as exportações. O preenchimento depende das características da operação e das exigências fiscais aplicáveis.

Veja abaixo uma imagem da aba "Exportações":

5. Confira as informações complementares

Na seção "Informações adicionais" do documento de saída, acesse a aba "Outras informações".

Localize o grupo "Informações adicionais de interesse do contribuinte e do fisco" e clique em "Aplicar regras de tributação", caso as informações ainda não tenham sido geradas.

Confira se as fundamentações legais e demais informações complementares foram preenchidas corretamente.

Caso tenham sido configuradas variáveis nas regras de tributação, o sistema pode utilizá-las para apresentar automaticamente os textos das fundamentações legais correspondentes.

Veja abaixo uma imagem da aba "Outras informações":

6. Preencha as informações de exportação do documento

Ainda na seção "Informações adicionais do documento de saída", acesse a aba "Exportação".

Preencha os campos:

• Local de embarque: informe o local em que a mercadoria deve sair do Brasil, como porto, aeroporto ou ponto de fronteira.
• UF do local de embarque: selecione o estado brasileiro correspondente ao local de saída da mercadoria do país.
• Local de despacho: informe o local onde deve ser realizado o despacho aduaneiro, quando aplicável.
• DU-E: informe o número da Declaração Única de Exportação, quando aplicável e disponível.
• Chave de acesso da DU-E: preencha quando aplicável à operação.

Importante: a UF do local de embarque deve corresponder ao estado pelo qual a mercadoria deve sair do país, que pode ser diferente do estado onde a empresa está localizada.

Veja abaixo uma imagem da aba "Exportação":

7. Salve o documento de saída

Após preencher e conferir todas as outras informações, clique em "Salvar".

O documento de saída estará preparado para a próxima etapa, que consiste na geração e emissão da NF-e de exportação.

Antes de emitir a nota fiscal, revise principalmente o destinatário estrangeiro, os CFOPs dos itens, a tributação e os dados de embarque, pois essas informações são essenciais para a correta geração do XML.

Veja abaixo uma imagem do documento de saída criado:

Como gerar a NF-e de exportação?

Após criar o documento de saída e conferir as informações fiscais e de exportação, o próximo passo é gerar a Nota Fiscal Eletrônica (NF-e).

Para realizar esse procedimento no Nomus, siga os passos abaixo:

1. Acesse o documento de saída

1. Acesse o menu Vendas > Documentos de saída.
2. Localize o documento de saída correspondente à operação de exportação.
3. Abra o documento e confira se todas as informações foram preenchidas corretamente.

Antes de gerar a NF-e, verifique principalmente:

• Destinatário: o cliente deve estar cadastrado com endereço no exterior.
• CFOP: os itens devem utilizar o CFOP correspondente à exportação, como 7.101 ou 7.102.
• Tributação: as regras de ICMS, IPI, PIS e COFINS devem estar aplicadas corretamente.
• Informações complementares: confira as fundamentações legais e demais informações fiscais.
• Dados da exportação: verifique o local de embarque, a UF de saída do país e o local de despacho, quando aplicável.

2. Gere a nota fiscal eletrônica

No documento de saída, utilize o submenu "Gerar NF-e".

O sistema utiliza as informações cadastradas no documento para gerar a nota fiscal eletrônica, incluindo os dados do destinatário estrangeiro, os produtos, os CFOPs, a tributação e as informações específicas da exportação.

A SEFAZ verifica as informações enviadas e retorna o resultado do processamento.

• NF-e autorizada: a nota foi aceita pela SEFAZ e pode ser utilizada para documentar a operação de exportação.
• NF-e rejeitada: é necessário identificar o motivo da rejeição, corrigir as informações e realizar uma nova transmissão.

Em caso de rejeição, verifique especialmente os dados do destinatário estrangeiro, o CFOP e as informações obrigatórias de exportação. O motivo da rejeição pode ser avaliada pela tela "Painel de NF-e".

3. Confira a NF-e autorizada

Após a autorização, consulte a nota fiscal gerada e confira os dados apresentados.

Também é possível obter os documentos fiscais correspondentes:

• XML da NF-e: arquivo eletrônico que contém as informações fiscais da operação.
• DANFE: representação auxiliar da NF-e, utilizada para acompanhar a mercadoria e facilitar a consulta aos dados da nota.

Importante: a autorização da NF-e pela SEFAZ não significa que a exportação foi concluída. A operação também deve seguir os procedimentos aduaneiros aplicáveis, incluindo o registro e o processamento da Declaração Única de Exportação (DU-E), quando exigida.

Veja abaixo uma imagem com uma NF-e de exportação autorizada:

Resumo da operação de emissão da NF-e de exportação

Para emitir uma nota fiscal de exportação no Nomus , é necessário conferir os cadastros e as configurações fiscais da operação antes de gerar a NF-e.

Confira abaixo um resumo das principais etapas:

1. Cadastrar o cliente estrangeiro: acesse Vendas > Pessoas e cadastre o destinatário, informando seus dados de identificação e endereço no exterior.
2. Revisar o CFOP: acesse Estoque > Configurações > Tipos de movimentação e confira o campo CFOP padrão para operações no exterior, utilizando o código adequado à operação, como 7.101 ou 7.102.
3. Cadastrar as fundamentações legais: acesse Faturamento > Configurações > Fundamentações legais e cadastre os textos que justificam o tratamento tributário da exportação, quando necessário.
4. Configurar as regras de tributação: acesse Faturamento > Configurações > Regras de tributação e revise as regras de ICMS, IPI, PIS e COFINS, além das informações complementares da nota fiscal.
5. Criar o documento de saída: acesse Vendas > Documentos de saída e crie o documento diretamente ou a partir de um pedido de venda. Confira o cliente, os produtos, os CFOPs e os valores da operação.
6. Conferir os tributos dos itens: na aba Tributos de cada item do documento de saída, aplique as regras de tributação e verifique as situações tributárias e fundamentações legais.
7. Preencher os dados da exportação: na aba Exportação das informações adicionais do documento de saída, informe o local de embarque, a UF de saída do país e os demais dados aplicáveis.
8. Gerar e transmitir a NF-e: utilize o documento de saída para gerar a nota fiscal eletrônica e transmiti-la à SEFAZ. Após a autorização, confira o XML e o DANFE.

Importante: antes de realizar a primeira emissão, recomendamos validar as configurações fiscais com a contabilidade da empresa. A autorização da NF-e não substitui os procedimentos aduaneiros necessários para a conclusão da exportação.

#VamosEmFrente